Balance económico y presupuestario
Para todo el ejercicio 2020, el SAE ha contado con un presupuesto global de 642.188.912 euros. Este presupuesto se ha destinado al desarrollo de las competencias internas de la Agencia, así como a la gestión de los servicios dirigidos a las personas usuarias, las empresas y las entidades colaboradoras, con el objetivo de promover el empleo estable y de calidad, las políticas activas locales de empleo, el empleo de colectivos con dificultades de inserción y la conciliación laboral y personal.
A cierre del año, la ejecución contable del SAE ha alcanzado (fase D) el 86,10% en el caso de las fuentes de financiación Autofinanciada, el 59,61% para los Fondos Europeos y el 74,33% en Transferencias finalistas.
Y con respecto a la ejecución por capítulos, según los datos que obran en el sistema GIRO, los compromisos del SAE (fase D) han supuesto el 74,33%, a lo que hay que sumar las obligaciones (fase O) que alcanzan el 60,98%.
El desglose de los pagos realizados a 31 de diciembre de 2020 según capítulos es el siguiente:
Gasto por capítulos
| Pagos por capítulos | Euros |
|---|---|
| I Gastos de personal | 88.456.225 |
| II Gastos corrientes | 23.665.894 |
| III Gastos financieros | 391.968 |
| IV Transferencias corrientes | 197.984.652 |
| VI Inversiones | 10.348.427 |
| VII Transferencias de capital | 1.453.095 |
| VIII Activos financieros | 50.858 |
| IX Pasivos financieros | 140.000 |
| Extrapresupuestario (sin capítulo) | 18.439.026 |
| Total | 340.930.145 |
Fuente: Servicio de Tesorería del SAE.
El capítulo I de gastos de personal y IV de transferencias corrientes concentran la mayor parte de los créditos del SAE: el 58,07% y el 25,9% de la totalidad de los pagos, respectivamente.
El siguiente gráfico muestra el desglose de los pagos en función del Servicio presupuestario de procedencia: del Servicio 01 a 04 Autofinanciado con fondos propios de la Junta de Andalucía; Servicio 13 a 17, Fondos Europeos; Servicio 18, Transferencias Estatales. Como puede observarse, los pagos con Fondo Social Europeo han supuesto el 35% del total, principalmente por la ejecución del Programa AIRE y del programa Bono Empleo Joven.
Pagos por servicios presupuestarios
| Servicios presupuestarios | Pagos (€) |
|---|---|
| Sv. 1 | 45.836.534 |
| Sv. 2 | 9.723.345 |
| Sv. 3 | 38.116.469 |
| Sv. 4 | 1.813.988 |
| Sv. 13 | 14.130 |
| Sv. 16 | 119.702.558 |
| Sv. 17 | 0 |
| Sv. 18 | 61.253.178 |
| Extrapresupuestario (sin Servicio) | 64.469.944 |
- Total: 340.930.146
Fuente: Servicio de Tesorería del SAE
A fecha de 31 de diciembre de 2020, quedan pendientes de asignar 64.469.944 euros (Extra-presupuestario, sin Servicio asignado). Si se tiene en cuenta la distribución territorial, son los Servicios Centrales seguidos de la provincia de Sevilla los que concentran el mayor volumen de pagos ejecutados a cierre de año.
Pagos por provincias
| Pagos (€) | |
|---|---|
| Servicios centrales | 99.891.150 |
| Sin provincializar | 64.469.944 |
| Sevilla | 38.217.156 |
| Málaga | 29.956.048 |
| Jaén | 22.886.617 |
| Granada | 22.791.542 |
| Cádiz | 20.023.645 |
| Córdoba | 16.334.296 |
| Almería | 14.620.673 |
| Huelva | 11.739.075 |
Fuente: Servicio de Tesorería del SAE.
Sin duda, la crisis sanitaria y el estado de alarma han condicionado los pagos materializados mensualmente.
Comparativamente con respecto a 2019, se observa una importante minoración de los importes desde que se decretara el estado de alarma en el mes de marzo, si bien, en el mes de septiembre se observa la reactivación de la ejecución de los pagos hasta el cierre del ejercicio anual.
Pagos por mensualidades
| Mes | Pagos (€) |
|---|---|
| Enero | 41.757.075,44 |
| Febrero | 9.927.666,65 |
| Marzo | 11.588.750,73 |
| Abril | 11.809.246,22 |
| Mayo | 14.846.285,42 |
| Junio | 18.675.893,80 |
| Julio | 13.554.271,81 |
| Agosto | 36.183.601,00 |
| Septiembre | 73.027.304,15 |
| Octubre | 46.598.109,26 |
| Noviembre | 22.018.193,49 |
| Diciembre | 40.943.747,02 |
- Total: 231.370.095,22
Fuente: Servicio de Tesorería del SAE.
Si se traza la evolución de los pagos en los ejercicios anuales desde 2015, se observa que 2019 supuso el año donde mayor volumen de pagos se ejecutaron de toda la serie temporal.
Pagos por ejercicios
- Total: 2.322,94
Fuente: Servicio de Tesorería del SAE.
